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Despesas Emergenciais

PROCESSO DE COMPRA OBJETO CONTRATO Nro. VIGÊNCIA VALOR CPF/CNPJ FORNECEDOR FORNECEDOR EMPENHADO?
00000048/2020A AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO VISANDO O RESTABELECIMENTO DOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS DA INSTITUIÇÃO, EM PROL DA SOCIEDADE MATO-GROSSENSE, EM FACE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS / / 76.184,0007.201.847/0001-83MM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDANÃO
00000047/2020A AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL, VISANDO O RESTABELECIMENTO DOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS DA INSTITUIÇÃO, EM PROL DA SOCIEDADE MATO-GROSSENSE, EM FACE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS / / 10.584,0034.614.301/0001-27CUIABA EPI EIRELINÃO
00000046/2020A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, ALCOOL LIQUIDO, SABONETE LIQUIDO E AGUA SANITARIA, VISANDO O RESTABELECIMENTO DOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS DA INSTITUIÇÃO, EM PROL DA SOCIEDADE MATO-GROSSENSE, EM FACE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA / / 84.031,1003.754.778/0001-84QUIMISTAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDASIM
00000045/2020A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISPENSER PARA LIQUIDO, DISPENSER PARA PAPEL, BORRIFADOR, PAPEL TOALHA, VISANDO O RESTABELECIMENTO DOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS DA INSTITUIÇÃO, EM PROL DA SOCIEDADE MATO-GROSSENSE, EM FACE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID 19 / / 12.692,1033.105.231/0001-19N CARRER EIRELINÃO
00000044/2020A AQUISIÇÃO DE APARELHO TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, VISANDO O STABELECIMENTO DOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS DA INSTITUIÇÃO, EM PROL DA SOCIEDADE MATO-GROSSENSE, EM FACE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS / / 31.521,0010.536.883/0001-02ART COM LASER ARTEFATOS EIRELINÃO
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